| 02/01/2019 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 011100 GERAL | | R$ 300.000,00 | R$ 298.216,97 | R$ 298.216,97 |  |
| 02/01/2019 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319011 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | 011100 GERAL | | R$ 11.000,00 | R$ 10.521,86 | R$ 10.521,86 | |
| 02/01/2019 | 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319011 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 011100 GERAL | | R$ 9.580,80 | R$ 9.580,80 | R$ 9.580,80 | |
| 02/01/2019 | 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319016 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS | 011100 GERAL | | R$ 10.000,00 | R$ 8.730,69 | R$ 8.730,69 | |
| 02/01/2019 | 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319011 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO | 011100 GERAL | | R$ 25.000,00 | R$ 15.340,26 | R$ 15.340,26 | |
| 02/01/2019 | 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 011100 GERAL | | R$ 10.000,00 | R$ 9.490,73 | R$ 9.490,73 | |
| 02/01/2019 | 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319011 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 011100 GERAL | | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2019 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 011100 GERAL | | R$ 27.000,00 | R$ 24.061,65 | R$ 24.061,65 | |
| 02/01/2019 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319001 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -ADIANTAMENTO | 011100 GERAL | | R$ 2.500,00 | R$ 2.006,24 | R$ 2.006,24 | |
| 02/01/2019 | 10 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319003 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 011100 GERAL | | R$ 1.500,00 | R$ 997,95 | R$ 997,95 | |
| 02/01/2019 | 11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319011 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | 011100 GERAL | | R$ 470.000,00 | R$ 443.822,16 | R$ 443.822,16 | |
| 02/01/2019 | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 339046 Indenização Auxílio Alimentação | 011100 GERAL | | R$ 29.760,00 | R$ 29.760,00 | R$ 29.760,00 | |
| 02/01/2019 | 13 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 011100 GERAL | | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | |
| 02/01/2019 | 14 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319003 PESSOAL CIVIL | 011100 GERAL | | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | |
| 02/01/2019 | 15 | SERV SECURITY LTDA - ME | 339039 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | 011100 GERAL | 05/02/2019 | R$ 10.654,85 | R$ 10.654,85 | R$ 10.654,85 | |
| 02/01/2019 | 16 | ALGAR TELECOM S/A | 339039 COMUNICAÇÃO DE DADOS | 011100 GERAL | | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | |
| 02/01/2019 | 17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 319013 FGTS | 011100 GERAL | | R$ 30.000,00 | R$ 29.003,52 | R$ 29.003,52 | |
| 02/01/2019 | 18 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 011100 GERAL | | R$ 200.000,00 | R$ 171.002,10 | R$ 171.002,10 | |
| 02/01/2019 | 19 | CIA DE TELECOM. BRASIL CENTRAL | 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 011100 GERAL | | R$ 8.000,00 | R$ 7.102,30 | R$ 7.102,30 | |
| 02/01/2019 | 20 | CTBC CELULAR S/A | 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 011100 GERAL | | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2019 | 21 | EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 339039 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 011100 GERAL | 15/02/2019 | R$ 7.193,76 | R$ 7.193,76 | R$ 7.193,76 | |
| 02/01/2019 | 22 | EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 339039 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 011100 GERAL | 15/02/2019 | R$ 8.300,53 | R$ 8.300,52 | R$ 8.300,52 | |
| 02/01/2019 | 23 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319003 PESSOAL CIVIL | 011100 GERAL | | R$ 14.000,00 | R$ 11.975,40 | R$ 11.975,40 | |
| 02/01/2019 | 24 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPUÃ | 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 011100 GERAL | | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 09/01/2019 | 25 | CARLOS FRANCISCO DA CONCEICAO 02033510883 | 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 011100 GERAL | 24/01/2019 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 09/01/2019 | 26 | SANDRO HUEVERTON RAIMUNDO-ME | 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 011100 GERAL | | R$ 540,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | |
| 09/01/2019 | 27 | REGINA PAULA FERREIRA IPUÃ - ME | 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 011100 GERAL | | R$ 2.400,00 | R$ 2.256,60 | R$ 2.256,60 | |
| 09/01/2019 | 28 | LUCIANA TORRES DE MORAES | 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 011100 GERAL | 05/02/2019 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 09/01/2019 | 29 | LUCIANA TORRES DE MORAES | 339030 Material para Manutenção de Bens Móveis | 011100 GERAL | 05/02/2019 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 14/01/2019 | 30 | ROSANA GONÇALVES MERCEARIA - ME | 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 011100 GERAL | 24/01/2019 | R$ 451,80 | R$ 451,80 | R$ 451,80 | |
