| 03/01/2022 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 011100 GERAL | | R$ 304.000,00 | R$ 304.000,00 | R$ 304.000,00 |  |
| 03/01/2022 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319011 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 011100 GERAL | | R$ 12.000,00 | R$ 11.635,20 | R$ 11.635,20 | |
| 03/01/2022 | 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319011 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 011100 GERAL | | R$ 12.600,00 | R$ 12.113,28 | R$ 12.113,28 | |
| 03/01/2022 | 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319016 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 011100 GERAL | | R$ 18.600,00 | R$ 17.512,18 | R$ 17.512,18 | |
| 03/01/2022 | 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319011 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 011100 GERAL | | R$ 24.600,00 | R$ 19.887,91 | R$ 19.887,91 | |
| 03/01/2022 | 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 011100 GERAL | | R$ 12.400,00 | R$ 10.952,78 | R$ 10.952,78 | |
| 03/01/2022 | 7 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319011 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO | 011100 GERAL | | R$ 35.600,00 | R$ 34.419,76 | R$ 34.419,76 | |
| 03/01/2022 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319011 SUBSÍDIOS | 011100 GERAL | | R$ 356.000,00 | R$ 356.000,00 | R$ 356.000,00 | |
| 03/01/2022 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 011100 GERAL | | R$ 37.000,00 | R$ 33.731,38 | R$ 33.731,38 | |
| 03/01/2022 | 10 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319001 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -ADIANTAMENTO | 011100 GERAL | | R$ 3.000,00 | R$ 2.362,63 | R$ 2.362,63 | |
| 03/01/2022 | 11 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319003 PESSOAL CIVIL | 011100 GERAL | | R$ 23.000,00 | R$ 19.502,76 | R$ 19.502,76 | |
| 03/01/2022 | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 319003 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 011100 GERAL | | R$ 2.000,00 | R$ 1.175,23 | R$ 1.175,23 | |
| 03/01/2022 | 13 | FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ | 339046 Indenização Auxílio Alimentação | 011100 GERAL | | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | |
| 03/01/2022 | 14 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 011100 GERAL | | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | |
| 03/01/2022 | 15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 319013 FGTS | 011100 GERAL | | R$ 40.000,00 | R$ 35.049,88 | R$ 35.049,88 | |
| 03/01/2022 | 16 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 011100 GERAL | | R$ 25.000,00 | R$ 17.217,20 | R$ 17.217,20 | |
| 03/01/2022 | 17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 339039 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 011100 GERAL | | R$ 700,00 | R$ 588,48 | R$ 588,48 | |
| 03/01/2022 | 18 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPUÃ | 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 011100 GERAL | | R$ 6.000,00 | R$ 5.999,40 | R$ 5.999,40 | |
| 03/01/2022 | 19 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A | 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 011100 GERAL | | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 03/01/2022 | 20 | CIA DE TELECOM. BRASIL CENTRAL | 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 011100 GERAL | | R$ 8.000,00 | R$ 6.365,94 | R$ 6.365,94 | |
| 03/01/2022 | 21 | EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 011100 GERAL | | R$ 11.198,04 | R$ 11.198,04 | R$ 11.198,04 | |
| 03/01/2022 | 22 | EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 011100 GERAL | | R$ 12.920,00 | R$ 12.920,00 | R$ 12.920,00 | |
| 04/01/2022 | 23 | ANDRÉ LUIS SOUZA | 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 011100 GERAL | | R$ 7.125,00 | R$ 7.125,00 | R$ 7.125,00 | |
| 04/01/2022 | 24 | OSVALDO E TELMA SUPERMERCADO LTDA | 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 011100 GERAL | | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 04/01/2022 | 25 | REGINA PAULA FERREIRA IPUÃ - ME | 339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 011100 GERAL | | R$ 3.500,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 04/01/2022 | 26 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA | 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 011100 GERAL | | R$ 6.500,00 | R$ 6.463,93 | R$ 6.463,93 | |
| 04/01/2022 | 27 | A. MONTANHER & CIA LTDA | 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 011100 GERAL | | R$ 10.000,00 | R$ 9.748,94 | R$ 9.748,94 | |
| 04/01/2022 | 28 | FRANCINE LOURENZONI TALLIS RIBEIRO INFORMATICA - ME | 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 011100 GERAL | | R$ 2.398,80 | R$ 2.398,80 | R$ 2.398,80 | |
| 04/01/2022 | 29 | CARLOS FRANCISCO DA CONCEICAO 02033510883 | 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 011100 GERAL | | R$ 2.400,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 04/01/2022 | 30 | CLAUDINE JUSTINO FERREIRA - ME | 339030 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 011100 GERAL | 26/01/2022 | R$ 528,00 | R$ 528,00 | R$ 528,00 | |
