Empenho Nº: 00001
Data Empenho: 18/01/2019
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ
Favorecido: 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor Empenhado: R$ 132,86   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.1/2019 DOC.férias FAV.FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ EMP.1 1.230,25 Cod. Aplicação01110000
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
18/01/2019130008 3
R$ 1.230,25
24/01/2019130008 3
R$ 23.628,98
25/02/2019130008 3
R$ 25.166,64
01/03/2019130008 3
R$ 1.314,78
22/03/2019130008 3
R$ 24.102,86
25/04/2019130008 3
R$ 25.144,10
24/05/2019130008 3
R$ 25.221,35
17/06/2019130008 3
R$ 6.704,72
24/06/2019130008 3
R$ 22.264,47
01/07/2019130008 3
R$ 1.293,45
01/07/2019130008 3
R$ 1.265,99
05/07/2019130008 3
R$ 1.162,05
22/07/2019130008 3
R$ 17.931,43
01/08/2019130008 3
R$ 639,40
01/08/2019130008 3
R$ 2.785,27
26/08/2019130008 3
R$ 21.369,36
26/09/2019130008 3
R$ 25.224,17
02/10/2019130008 3
R$ 1.293,45
25/10/2019130008 3
R$ 24.228,95
01/11/2019130008 3
R$ 3.566,07
20/11/2019130008 3
R$ 542,57
25/11/2019130008 3
R$ 21.426,61
04/12/2019130008 3
R$ 356,20
11/12/2019130008 3
R$ 20.353,85
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