Empenho Nº: 00011
Data Empenho: 25/02/2021
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ
Favorecido: 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor Empenhado: R$ 2.822,91   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.2/2021 DOC.folha FAV.FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ EMP.8 29.588,18 Cod. Aplicação01110000
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
21/07/2021130008 3
R$ 1.067,81
22/09/2021130008 3
R$ 1.067,81
02/08/2021130008 3
R$ 350,00
01/10/2021130008 3
R$ 350,00
23/08/2021130008 3
R$ 1.067,81
01/09/2021130008 3
R$ 350,00
25/10/2021130008 3
R$ 1.067,81
01/11/2021130008 3
R$ 350,00
23/11/2021130008 3
R$ 1.067,81
01/12/2021130008 3
R$ 350,00
12/01/2021130008 3
R$ 350,00
22/01/2021130008 3
R$ 1.067,81
01/02/2021130008 3
R$ 350,00
25/02/2021130008 3
R$ 1.067,81
01/03/2021130008 3
R$ 350,00
25/03/2021130008 3
R$ 1.067,81
01/04/2021130008 3
R$ 350,00
23/04/2021130008 3
R$ 1.067,81
05/05/2021130008 3
R$ 350,00
24/05/2021130008 3
R$ 1.067,81
01/06/2021130008 3
R$ 350,00
23/06/2021130008 3
R$ 1.067,81
01/07/2021130008 3
R$ 350,00
08/12/2021130008 3
R$ 1.067,81
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