Empenho Nº: 00002
Data Empenho: 17/01/2022
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ
Favorecido: 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor Empenhado: R$ 121,66   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.1/2022 DOC.férias FAV.FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ EMP.1 1.151,00
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
25/01/2022130008 3
R$ 969,60
23/03/2022130008 3
R$ 969,60
25/02/2022130008 3
R$ 969,60
25/04/2022130008 3
R$ 969,60
19/05/2022130008 3
R$ 969,60
21/06/2022130008 3
R$ 969,60
20/07/2022130008 3
R$ 969,60
23/08/2022130008 3
R$ 969,60
22/09/2022130008 3
R$ 969,60
21/10/2022130008 3
R$ 969,60
23/11/2022130008 3
R$ 969,60
02/12/2022130008 3
R$ 969,60
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