Empenho Nº: 00021
Data Empenho: 25/02/2022
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ
Favorecido: 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor Empenhado: R$ 185,68   
 
Despesa:
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
INSS férias Karla.
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
31/03/2022130008 3
R$ 933,17
31/01/2022130008 3
R$ 933,17
25/02/2022130008 3
R$ 933,17
28/04/2022130008 3
R$ 933,17
31/05/2022130008 3
R$ 933,17
30/06/2022130008 3
R$ 933,17
29/07/2022130008 3
R$ 933,17
30/08/2022130008 3
R$ 933,17
30/09/2022130008 3
R$ 933,17
31/10/2022130008 3
R$ 933,17
25/11/2022130008 3
R$ 933,17
13/12/2022130008 3
R$ 933,17
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