CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
Repasses
Repasses Concedidos e Recebidos
Transferências Estaduais
Transferências Federais
Transferência entre órgãos
Arrecadação de Receita Extra - Orçamentária
Despesas
Previsão de Despesa
Despesa Empenhada COVID-19
Despesas de Viagens
Despesa Empenhada por Semestre
Empenhos por Período
Liquidações por Período
Pagamentos por Período
Despesa extra-orçamentária
Empenhos restos a pagar
Equipamentos e Material Permanente
Outros
Remuneração dos Servidores Públicos
Servidores públicos cedidos
Contratos e Aditivos
Licitações
Convênios
Organograma
Contas Públicas
Ajuda
Manual
Glossário
Fale Conosco
Repasses
Repasses Concedidos e Recebidos
Transferências Estaduais
Transferências Federais
Transferências Estaduais
Transferências Federais
Transferência entre órgãos
Arrecadação de Receita Extra - Orçamentária
Despesas
Previsão de Despesa
Despesa Empenhada por Ano
Despesas de Viagens
Despesa Empenhada por Semestre
Empenhos por Período
Liquidações por Período
Pagamentos Efetuados por Período
Despesa extra-orçamentária
Empenhos restos a pagar
Equipamentos e Material Permanente
Outros
Remuneração dos Servidores Públicos
Servidores públicos cedidos
Contratos e Aditivos
Licitações
Convênios
Organograma
Contas Públicas
Ajuda
Manual
Glossário
Fale Conosco
Acessar
Empenho Nº:
00001
/2
Data Empenho:
02/01/2019
Orgão Público:
010000 CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ
Unidade Orçamentária:
010100 CAMARA MUNICIPAL DE IPUA
Unidade Executora:
010101 CAMARA MUNICIPAL DE IPUA
Favorecido:
51.***.***/****-60 FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ
Valor Empenhado:
Liquidação Parcial:
R$ 23.628,98
Despesa:
31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Programa:
9001 Manutenção do Legislativo
Ação:
2001 Manutenção das Atividades Legislativas
Função:
01 LEGISLATIVA
Sub-Função:
031 AÇÃO LEGISLATIVA
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação:
DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:
Histórico
FOLHA PESSOAL CLT 01/2019 R$ 23.628,98 INSS -R$ 2.538,65 IRRF -R$ 1.340,16 PLANO DE SAÚDE -R$ 459,78 CONSIGNADO -R$ 1.725,39 SINDICATO -R$ 24,31 LIQUIDO R$ 17.540,69
Liquidações
Data da Liquidação
Documento
Valor Liquidado
18/01/2019
férias
R$ 1.230,25
02/01/2019
FOLHA 01/2019
R$ 23.628,98
01/02/2019
folha 02/2019
R$ 25.166,64
01/03/2019
folha 03/2019
R$ 1.314,78
01/03/2019
FOLHA 03/2019
R$ 24.102,86
01/04/2019
FOLHA 04/2019
R$ 25.144,10
01/05/2019
folha 05/2019
R$ 25.221,35
17/06/2019
FÉRIAS
R$ 6.704,72
01/06/2019
folha
R$ 22.264,47
01/07/2019
férias 07/2019
R$ 1.293,45
01/07/2019
FÉRIAS 01/2019
R$ 1.265,99
04/07/2019
férias
R$ 1.162,05
01/07/2019
FOLHA 07
R$ 17.931,43
01/08/2019
FOLHA 08/2019
R$ 639,40
01/08/2019
folah 08/2019
R$ 2.785,27
26/08/2019
folha
R$ 21.369,36
01/09/2019
folha 09/2019
R$ 25.224,17
01/10/2019
FÉRIAS
R$ 1.293,45
01/10/2019
folha
R$ 24.228,95
01/11/2019
FOLHA
R$ 3.566,07
20/11/2019
frs
R$ 542,57
01/11/2019
folha
R$ 21.426,61
02/12/2019
Frs
R$ 356,20
02/12/2019
FOLHA 12/2019
R$ 20.353,85
Pagamentos
Data Pagto
Conta bancária
Valor Pago
18/01/2019
130008 3
R$ 1.230,25
24/01/2019
130008 3
R$ 23.628,98
25/02/2019
130008 3
R$ 25.166,64
01/03/2019
130008 3
R$ 1.314,78
22/03/2019
130008 3
R$ 24.102,86
25/04/2019
130008 3
R$ 25.144,10
24/05/2019
130008 3
R$ 25.221,35
17/06/2019
130008 3
R$ 6.704,72
24/06/2019
130008 3
R$ 22.264,47
01/07/2019
130008 3
R$ 1.293,45
01/07/2019
130008 3
R$ 1.265,99
05/07/2019
130008 3
R$ 1.162,05
22/07/2019
130008 3
R$ 17.931,43
01/08/2019
130008 3
R$ 639,40
01/08/2019
130008 3
R$ 2.785,27
26/08/2019
130008 3
R$ 21.369,36
26/09/2019
130008 3
R$ 25.224,17
02/10/2019
130008 3
R$ 1.293,45
25/10/2019
130008 3
R$ 24.228,95
01/11/2019
130008 3
R$ 3.566,07
20/11/2019
130008 3
R$ 542,57
25/11/2019
130008 3
R$ 21.426,61
04/12/2019
130008 3
R$ 356,20
11/12/2019
130008 3
R$ 20.353,85
Buscando informações, por favor aguarde...
Buscando informações, por favor aguarde...
Página Expirada!
Página Expirada!
Atualizar Pagina!
link
Página Atual
link
PDF
link
CSV
link
XML